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周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开信息
索引号: 01348311X-/2018-1210061 公开目录: 财政预决算
发布机构: 县财政局 发布日期: 2018-12-10 03:56
 

周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开信息

一、秦岭办单位概况 秦岭办是周至县人民政府举办的事业单位,单位位于周至县集贤镇金凤村107国道边,属全额事业单位,人员编制12人。

(一)秦岭办主要职责 保护秦岭生态环境,贯彻执行相关法律法规,按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划,负责区域建设项目报批工作,依法查处违规建设及管委会日常工作。

(二)秦岭办决算单位构成

秦岭办设行政单位 0 个;事业单位 1 个,其中:参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。在职人数 12 人,离退休 0 人,财政供养 12 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

周至县秦岭生态环境保护和管理委员会办公室

事 业

二、2017年度部门决算表

(一)部门决算收支总表 (01表)

(二)部门决算收入表 (02表)

(三)部门决算支出表 (03表)

(四)部门决算财政拨款收支总表 (04表)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)

(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目 ) (06表)

(七)部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 (07表)

(八) 部门决算政府性基金收支表 (08表)

(九)政府采购决算表 (09表)(空表不公开)

三、2017年度部门决算情况说明:

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本年收入合计321.87万元,较上年增加255.13 万元,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款

(2)2017年度本年支出合计321.87万元,较上年增加255.13 万元,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款的城乡社区支出

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 321.87万元,其中

财政拨款321.87万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款161.14万元,政府性基金预算财政拨款160.73万元.

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计321.87万元。其中

(1)基本支出 105.6 万元,占总支出的 33 %,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费 101.68 万元和公用经费 3.92万元。

(2)项目支出 216.26 万元,占总支出的 67 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括城乡社区支出160.73 万元,节能环保自然生态保护55.54 万元.

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出161.14万元,其中基本支出105.6万元,项目支出55.54 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 161.64万元,按支出功能科目分,包括

(1)一般公共预算服务支出 118.24 万元,其中:事业运行105.6 万元,其他政府及相关机构事务支出12.64万元

(2)节能保环支出自然生态保护42.9万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.6 万元,其中 人员经费 101.68万元,公用公费 3.92万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.8 万元,其中 因公出国费用0万元,公务用车购置及运行维护费 21.67 万元,公务招待费0.13万元。2017年度比上年增加了17.9万元,其中:

(1)2017年无因公出国(境)支出,与上年持平

(2)2017年无新购置车辆,2017年公务用车运行维护支出 21.67 万元,较上年增加了17.9 万元,下降 %,原因为加大了秦岭北麓巡查力度。

(3)2017年公务招待费用支出0.13万元。

2、培训费支出决算情况 :无培训费,与上年持平

3、会议费支出决算情况:无会议费 ,与上年持平

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年度政府性基金为160.73万元,为城乡社区支出.上年无.

(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

(六)2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出(已公开空表)

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释: 三公经费,是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

    附件下载:
  [西安市周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室(汇总).XLS  57K]
       

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