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周至县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
索引号: 01348311X-04_A/2017-0610001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年01月17日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

周至县2016年财政预算

执行情况和2017年财政预算(草案)的

报   告

——2016年12月 日在周至县第十七届人民代表大会第一次会议上

周至县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请大会列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县财税部门紧紧围绕全年目标任务,牢牢把握稳中求进的工作总基调,积极应对经济下行压力及“营改增”税制改革,勠力同心、克难奋进,着力保增长、保发展、保民生、保改革,财政工作在十分困难的情况下呈现出“稳中有进、基本平稳”的态势。

(一)全县财政预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况。全县地方一般公共预算收入预计完成36410万元,占调整预算数的100%,较上年减少2850万元,下降7.3%。预计加上上划中省收入19759万元,全县财政总收入56169万元,下降11.8%。地方一般公共预算收入预计完成情况是:

    ——税收收入预计18205万元,下降9%。其中:国税收入5500万元,增长121.8%;地税收入12705万元,下降27.5%。

——非税收入预计18205万元,下降5.4%。其中:行政性收费和罚没收入12495万元,下降14.5%。国有资源(资产)有偿使用收入2298万元,增长20.9%。专项收入3412万元,下降11.3%(教育费附加收入700万元,土地出让金计提教育资金和农田水利资金收入1710万元,其他收入1002万元)。

全县一般公共财政预算支出预计386200万元,占调整预算数的100%,较上年增加44500万元,增长13%。

一般公共财政预算支出主要项目完成情况是:

——一般公共服务22939万元,增长25%;

——国防163万元,增长4.2%;

——公共安全10603万元,增长4.3%;

——教育103302万元,增长13.1%;

——科学技术710万元,增长24.8%;

——文化体育与传媒6885万元,增长29%;

——社会保障和就业51555万元, 增长23.6%;

——医疗卫生和计划生育51318万元,增长19.1%;

——节能环保7713万元,增长23%;

——城乡社区15942万元,增长1.8%;

——农林水97581万元,增长8.2%;

——交通运输3245万元,增长2.7%;

——资源勘探信息888万元,增长3.4%;

——商业服务业等2966万元,增长44.2%;

——金融支出300万元,增长168%;

——国土海洋气象等2259万元,增长16.8%;

——住房保障支出6296万元,增长14.1%;

——粮油物资储备512万元,增长23.7%;

——债务付息支出845万元,与上年持平;

——其他支出178万元,增长1.7%。

2016年,全县地方一般预算收入预计完成36410万元,省市均衡性转移支付收入115760万元,预计上级专项转移支付收入211800万元,地方债券收入7000万元,调入预算稳定调节基金15000万元,上解上级支出2856万元,一般公共财政预算支出预计完成386200万元,当年结余-3086万元,加上上年滚存结余3086万元,年终收支净结余为零,实现了收支平衡。

    2.政府性基金预算执行情况。

2016年,政府性基金收入预计完成10778万元,占年度预算的73%,下降18%。其中:国有土地使用权出让收入9002万元,新型墙体材料专项基金收入86万元,城市公用事业附加收入63万元,国有土地收益基金收入789万元,农业土地开发资金收入281万元,城市基础设施配套费收入455万元,其他政府性基金收入102万元。

政府性基金支出预计完成14571万元,占年度预算的98%,下降27%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出9002万元,新型墙体材料专项基金支出86万元,城市公用事业附加支出63万元,国有土地收益基金支出789万元,农业土地开发资金支出281万元,城市基础设施配套费支出1795万元,彩票公益金支出2192万元,其他政府性基金支出363万元。

2016年,基金收入10778万元,上级补助收入3793万元,基金支出14571万元,年终收支净结余为零。

    3.社会保险基金预算执行情况

 2016年,社会保险基金预算收入预计81079.5万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入预计29100万元,城乡居民基本养老保险基金收入预计18579.5万元,新型农村合作医疗基金收入预计33400万元。

 2016年,社会保险基金支出预计78351.88万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出预计29100万元,城乡居民基本养老保险基金支出预计16451.88万元,新型农村合作医疗基金支出预计32800万元。

 2016年,社会保险基金预算本年收支结余预计2727.62万元,年末滚存结余预计31207万元。

(二)财政主要工作及特点

一是多方联动精准发力,积极应对下行压力。面对严峻的收入形势,特别是重点税源税收锐减、“营改增”、税负税率调整等减收因素,县财税部门加强分析预判,全面推进综合治税,强化纳税信息比对评估,加大对零散税源、重点行业、薄弱领域的税收征管,坚决堵塞跑冒滴漏。加强部门联动,多次召开收入工作推进会,细化分解任务,夯实目标责任。加强非税收入组织,努力做到依法征税、应收尽收。努力克服了经济下行压力的不利影响。

    二是充分发挥职能作用,支持发展成效显著全年预计共争取中省市各类专项资金211800万元,县财政安排支持县域经济发展资金28600万元,其中:科教文事业47827万元,农林水事业63078万元,医疗卫生和计划生育35341万元,民生社会保障33706万元,生态环境保护及城乡社区建设14458万元,产业发展及经济建设21930万元。支持县城新区重点项目建设资金7000万元。支持沙河管委会高压线落地5000万元。支持集贤产业园区基础设施建设资金500万元,集贤产业园工业发展专项500万元,为39户企业争取省市财政股权投入、贴息及补助资金8468万元。落实县级工业发展专项资金300万元。支持电子商务发展专项资金1600万元。支持哑柏重点示范镇建设2100万元,厚畛子文化旅游名镇建设500万元,黑河平原段综合治理资金4000万元。支持扶贫开发和移民搬迁资金14350万元。支持砂石资源整治监管、治污减霾及农村环境卫生综合整治资金1800万元。有力促进了县域经济社会发展。

三是统筹兼顾保障民生各项政策有效落实及时兑现提标、扩面、新增等各项民生政策,全年民生支出325400万元,占财政总支出的84.5%,新增财力的92%用于民生。落实了陕西省十三年免费义务教育政策,我县从今年秋季学期起,实行了全日制学历教育的公办和民办普通高中免学费政策,生均补助标准为每学年1600元,惠及全县11787名学生。落实城乡低保提标、提高环卫工人待遇、六十年代退职人员生活补助提标、复转军人安置、义务兵优待金支出2300万元。落实公安警衔津贴提标、行政事业单位人员和离退休人员基本工资调整支出4860万元。启动机关事业养老保险制度改革支出7860万元。启动行政和参公管理事业单位人员参加工伤保险支出37万元。

    四是直面矛盾破解难题,财政改革稳妥推进全面公开了政府、部门及“三公”经费预决算,公开内容更加细化。完成国库集中支付305000万元,其中:直接支付223800万元,授权支付81200万元。编制完成了2017-2019年中期财政规划。试编了2015年权责发生制政府综合财务报告。盘活收回财政存量资金19500万元,统筹安排用于民生和重点项目支出。政府采购总金额达到44400万元,较上年增加18700万元,节约资金1700万元,节约率3.72%。实施一事一议财政奖补项目115个,安排财政奖补资金3890万元。争取省级美丽乡村建设项目1个,财政奖补资金300万元。完成地方政府存量债务债券置换15900万元,全县政府债务控制在安全范围内。公车改革全面完成,涉改取消的117辆公务用车拍卖成交总价391.28万元,增值91%,并及时发放了公务交通补贴。完成了我县行政事业单位国有资产清查核实工作,进一步摸清了“家底”。首次通过公开拍卖的方式对依法罚没的砂石进行了处置,成交总价2034.5万元。

     五是健全制度依法理财,财政管理规范有序建立了财政存量资金清单销号、定期报告及支出进度考核通报等制度,财政支出预算执行管理得到进一步加强。制定了8个财政内部控制制度办法及财政业务操作规程,编印了《周至县财政局内部控制制度汇编》,构建了权责清晰、流程规范、监督有力的财政内控制度体系。出台了县级预算绩效目标管理办法,明确了绩效评价工作的程序和责任。全年开展农业、扶贫、一事一议等项目的评审和考察工作,评审考察金额106000万元,核减资金3450万元,核减率3.3%。加大绩效评价工作力度,涉及资金17000万元,部门绩效理念不断强化,资金使用效益进一步提高。围绕重点项目、民生八大工程、涉农惠农、社会保障、教育卫生、救灾救济等财政投入资金大、社会关注度高的重点热点领域开展监督检查49项,涉及资金28000万元,对存在问题的8个企事业单位进行了处理处罚,2016年会计监督检查工作获得全市年终考评第一。全面开展了全县财政供养人员“吃空饷”专项检查,对全县行政事业单位“吃空饷”问题进行了清理整治,对违规行为及时进行了纠正处理。扎实推进会计三年行动计划的落实,会计工作管理水平不断提升,专业人才队伍建设进一步加强。

 各位代表,在看到成绩的同时,也要深刻地认识到我县财政运行和管理中还存在一些问题和困难,主要是:重点税源对财政收入的贡献弱化,税收收入持续下降,新的税源增长点尚未形成,组织收入压力很大;收入结构不够合理,非税收入占比过高,收入质量有待提高;民生支出刚性增长较快,支出需求远大于财力增长;支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高。对此,我们将高度重视,采取有力措施切实加以解决。

    二、2017年财政预算草案

2017年,我县财政工作的总体思路是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市财政工作会议和县第十七次党代会精神为指导,坚持稳中求进、提质增效的工作总基调,坚持保运转、保民生、保发展、保改革的基本原则,认真落实积极财政政策,狠抓财政收入,努力提高收入质量;加强支出管理,牢固树立过紧日子思想,从严控制一般性支出;加强预算管理,推进财政改革,坚持依法理财,逐步建立全面规范、公开透明的现代财政制度;加大资金统筹力度,继续盘活存量、用好增量,重点保障“一城一带一园一区”建设和基本民生,有力促进我县经济社会加快发展。

(一)一般公共预算安排

2017年我县地方一般公共预算收入建议安排38260万元,增长5%。各收入项目的安排情况是:

 ——税收收入20000万元,增长10%。其中:国税收入6600万元,增长20%;地税收入13400万元,增长5%。

 ——非税收入18260万元,增长0.3%。其中:行政性收费和罚没收入8000万元,国有资产有偿使用收入6347万元,土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等3213万元,教育费附加收入700万元。

今年,我县地方一般公共预算收入作上述安排,主要考虑到:从不利因素看,受经济下行和国家减税降费政策力度加大的影响,我县传统税源对财政收入的贡献度低,集贤产业园等新兴税源增长点又尚未形成。从2016年起,中央实施“营改增”政策,调整了中央和地方的收入分成比例,留县税收将下降50%,税收增长乏力,同时国家逐步取消收费项目,非税收入潜力越来越小,增收难度进一步加大。从有利因素看,国家继续实施积极的财政政策,为经济发展和结构性改革营造稳定环境,将释放新的、更多红利。“一城一带一园一区”建设步伐加快,县域经济也逐步呈现出总体平稳、稳中趋好的态势,财政发展的外部环境将逐步改善。各级在稳增长、调结构、促投资方面出台的系列政策,将会对基础设施、社会事业、改善民生的投入持续增加,进一步培育经济发展和财政收入新的增长点。作为国家主体功能区示范县、国家生态环境示范县和秦巴山区扶贫开发重点县,中省在政策、资金方面对我县的支持力度还会不断加大,这些都为我县经济财政发展提供了良好的政策环境和新的增长点,也是我们做好财政工作的信心所在。

 因此,今年我县地方一般预算收入作上述安排,是符合我县实际的,是积极稳妥的。

 按现行财政体制算账,2017年我县地方一般公共预算收入38260万元,预计上级补助收入113459万元,上解上级支出7200万元,预计2017年县级预算财力144519万元;按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求,为了保障重点民生项目稳步推进,还将调入预算稳定调节基金24620万元和政府性基金8000万元用于补充财力,平衡预算。按此口径计算,我县2017年预算可安排财力将达到177139万元。

2017年,我县一般公共财政预算支出安排177139万元,较上年预算增加24700万元,增长15%。其中:民生支出占总支出的83%,新增财力的88%用于民生。

县本级主要支出项目具体情况是(剔除省市预下专款):

 ——一般公共服务20512万元,增长21.8%;

 ——国防135万元,与上年持平;

 ——公共安全8697万元,增长15.9%;

 ——教育51917万元,增长14.8%;

 ——科学技术467万元,增长8%;

 ——文化体育与传媒2716万元,增长18.7%;

 ——社会保障和就业35972万元,增长1.2%;

 ——医疗卫生和计划生育11389万元,增长15.7%;

 ——节能环保2705万元,增长7%;

 ——城乡社区5513万元,增长5.4%;

 ——农林水19831万元,增长22%;

 ——交通运输2090万元,下降14%(取消收费项目导致非税收入减少);

 ——资源勘探信息等1128万元,增长5.4%;

 ——商业服务业等460万元,增长5.8%;

 ——国土海洋气象等1803万元,增长1%;

 ——住房保障59万元,增长90%(剔除2016年预留的工资统发单位的住房公积金);

 ——粮油物资储备239万元,增长11%;

 ——预备费3000万元,与上年持平;

 ——其他支出8506万元,与上年持平。

(二)政府性基金预算

2017年,政府性基金预算收入安排29350万元。其中:国有土地使用权出让收入26085万元,新型墙体材料专项基金收入100万元,城市公用事业附加收入70万元,国有土地收益基金收入1800万元,农业土地开发资金收入680万元,城市基础设施配套费收入300万元,其他政府性基金收入315万元。

2017年,政府性基金预算支出安排21350万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18085万元,新型墙体材料专项基金支出100万元,城市公用事业附加支出70万元,国有土地收益基金支出1800万元,农业土地开发资金支出680万元,城市基础设施配套费支出300万元,其他政府性基金支出315万元。当年收支结余8000万元,调入一般公共预算补充预算财力后,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2017年度社会保险基金预算编制情况如下:

 1.城乡居民养老保险基金。2017年我县城乡居民社会养老保险基金16-59周岁缴费人数265133人,增长3.2%。收入预算21292.26万元,增加2712.75万元,增长14.6%。城乡居民社会养老保险养老金领取人数为95108人,新增4319人,基金预算支出安排17293.52万元,增加841.64万元,增长5.12%。基金收支结余3998.74万元,滚存结余31284.31万元。

 2.机关事业单位养老保险。2017年我县参加机关事业单位养老保险19416人,其中:在职职工13330人,退休职工6086人,缴费率为28%(个人负担8%,单位负担20%)。收入预算数为29378.35万元,其中:基础养老金收入21498.62万元,利息收入180万元,财政补贴收入7699.73万元。支出预算安排29378.35万元,当年收支平衡。

 3.新型农村合作医疗基金。2017年我县新型农村合作医疗参保人数581877人,缴费标准为640元,其中:个人160元,财政补助480元。大病保险覆盖人数581877人,年人均筹资标准35元。基金收入预算37439.17万元,增长12.3%。基金支出预算数为35634.51万元,当年结余1804.66万元,滚存结余5726.86万元。

三、2017年重点工作

围绕全年财政工作思路和总体目标,我们将按照“五个坚持”,全力以赴抓好五个方面的工作。

    (一)坚持综合施策抓收入,确保收入稳中有升。强化税收征管。加强收入预测和研判,密切财税部门联系,深入推进综合治税,会同税务部门建立健全与相关部门的涉税信息共享机制,坚持依法征收、应收尽收,突出抓重点税源、抓重点地区、抓薄弱环节,强化堵塞漏洞、减少漏征,促进收入稳定增长;抓好税源培植。深入调查研究,着眼长远,加大对重点板块、重点项目、优势工业企业等扶持力度,为壮大财源打牢基础,增强税收后续增长动力;努力提高收入质量。强化行政事业性收费收入及其他收入征管,确保非税收入应收尽收、应缴尽缴,不在政策范围内的非税收入坚决不收。同时降低非税收入占比,努力提高收入质量。

(二)坚持厉行节约抓支出,保障重点支出需要。牢固树立过紧日子的思想,坚持保基本、保重点、压一般的原则,确保正常运转和重点支出不出问题。增强预算严肃性,硬化预算执行管理,坚持先有预算,后有支出。强化预算执行约束,减少和规范预算调整事项。继续实施预算执行目标考核制度,强化预算执行动态监控和考核奖惩,推进预算均衡支出;坚持厉行节约,严控“三公”经费,合理压缩会议费、培训费等一般性支出;加大资金统筹和盘活存量资金力度,加快预算下达和资金拨付,减少资金滞留,全力保障重点支出,对全县确定的重大基础设施建设、基层组织建设、维护稳定等重点支出足额予以保障。

    (三)坚持发挥职能抓争资,促进县域经济发展。深入研究中省市政策动向,积极争取上级政策资金支持,争取在一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等方面有新的增长。积极创新资金使用方式,灵活运用PPP、政府债券等方式,促进财政与金融和社会资金的合作,实现财政融资更大突破,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。深入研究中省市政策,扎实推广PPP模式。发挥政府债券功能,通过债券置换,有效降低政府融资成本,减轻债务压力。加强政府债务限额管理,运用好债务空间,腾出资金,推进重点领域和县城重点板块建设,重点支持工业、现代农业、生态旅游、商贸服务业等发展和“一城一带一园一区”、西南塬区、重点示范镇及旅游名镇等建设,有力促进县域经济社会发展。

(四)坚持守住底线抓民生,增强政策可持续性。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,持续保障和改善民生,确保新增财力和财政支出的80%用于民生。加大教育投入,促进教育事业发展。支持学前教育三年行动计划、营养改善计划、“全面改薄”、大学区管理制改革、高中质量提升等,不断提升教育质量和均衡性;认真落实各项惠农补贴政策,积极实施财政惠民补贴资金“一卡通”兑付方式;加快文化事业和文化产业发展,支持“送戏下乡”惠民演出、公益性电影放映、全民健身工程、“三馆一中心”免费开放等文化惠民工程。支持文物保护和非物质文化遗产保护传承;加大扶贫投入,创新扶贫资金投入机制,把投向相近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金集中整合、捆绑使用;加强生态环境保护,支持国家主体功能示范县建设、秦岭生态环境保护、砂石资源整治及治污减霾等。

 (五)坚持稳健有序抓改革,推动建立现代财政制度。加强预算执行管理,硬化预算约束,严控预算追加。深化国库集中支付、公务卡等改革;拓展财政信息公开范围,在政府、部门和“三公”经费预决算全面公开的基础上,推进专项支出信息和民生政策公开;积极做好2018-2020年中期财政规划编制工作,强化三年滚动财政规划对年度预算的约束;进一步盘活财政存量资金,继续按规定清理收回两年以上结转资金,同时加强对两年以内资金的清理盘活;推进预算会计制度改革,试编2017年权责发生制政府综合财务报告;积极开展我县行政事业单位国有资产产权登记工作,确保国有资产的安全完整、合理配置和有效利用;深化政府债务管理改革,管好用好债券资金,防范政府债务风险;改进公共服务供给方式,积极推进政府购买服务,发挥社会资本作用;推进预算绩效管理改革,建立绩效评审工作信息库,强化绩效评价结果反馈应用;深化财政监督,严肃财经纪律,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督检查机制,确保各项财政政策有效实施和财政资金安全、规范、高效运行。

 各位代表,完成2017年财政预算意义重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,牢记使命、扎实工作,攻坚克难、追赶超越,为加快推进周至经济社会发展做出新的更大的贡献!
    附件下载:
  [周至县2017预算公开 表一 至表四  129K]   [表五 周至县2017年预算三公经费.XLS  33K]   [表六-表八 2017年社保基金预算表  52K]
       

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