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周至县农业局2017年部门预算、“三公经费”公开信息
索引号: 750232177-06_A/2017-0118001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年01月18日
主题词: 发布机构: 农业局 文    号:
 

一、周至县农业局概况:

执行农业、农村工作和畜牧业发展方面的法律法规、方针政策;完善农村经营管理体制;指导全县粮食等主要农产品生产;负责农业产业化经营发展;组织实施农业相关技术标准;负责农作物重点病虫害防治;承担农业防灾减灾的责任;管理农业和农村经济信息;负责全县农业科研和农业技术推广工作;会同有关部门组织实施全县农业农村人才队伍建设规划;组织实施农业资源区划工作;负责全县农业生态建设工作;拟定全县重大动物疫病控制措施和扑灭计划并组织实施;负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设工作;指导全县畜牧业生产、加工、销售一体化建设;承办县政府交办的其他事项。

二、周至县农业局部门预算基本情况

周至县农业局下设行政编制机构 1 个,事业编制机构22个。现有在职财政供养人员 439 人,其中:公务员17 人,参照公务员管理人员 0 人,事业人员 422人。收入预算 37589925 元,按照2017年部门预算编制标准,核定农业局2017年支出预算 37589925 元,其中一般预算拨款数为 37589925元,具体为:

(一)、基本支出 36039925元,其中:

工资福利支出 30770579元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴;

商品和服务支出 1289380元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费行政、事业编制分别按年人均3500元,3000元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定;

对个人和家庭的补助 3979966元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。

(二)、项目支出 1550000元。具体安排情况详见附表。

周至县农业局2017年财政拨款“三公经费”支出

预算情况说明

周至县农业局2017年“三公经费”预算170816元,较2016年预算154205元增加16611元,增幅10.77%。其中:

1、因公出国(境)费用预算 元,较上年减少 元;降幅 %,原因:…………………….;

2、公务接待费预算9310元,较上年减少4995元;降幅34.92%,原因:减少接待人员人次;

3、公务车辆运行维护费预算161506元,较上年增加 21606元,增幅15.44%,原因:我局所属事业单位周至县植保植检站,2016年疫情检测项目增加疫情检测车辆一台,所以增加公务车辆运行维护费。


附件2:

周至县农业局系统2017年部门预算收支总表

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

支出功能科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

37,589,925.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

36,039,925.00

(一)一般公共预算拨款

37,589,925.00

二、外交支出

工资福利支出

30,770,579.00

(二)政府性基金收入

三、国防支出

商品和服务支出

1,289,380.00

二、上级补助收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

3,979,966.00

三、事业收入

五、教育支出支出

2,273,485.00

二、项目支出

1,550,000.00

其中:纳入财政专户管理的收费

六、科学技术支出

商品和服务支出

1,250,000.00

四、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

五、下级单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

对企事业单位的补助

300,000.00

六、其他收入

九、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

十、节能环保支出

债务利息支出

十一、城乡社区支出

基本建设支出

十二、农林水支出

35,316,440.00

其他资本性支出

十三、交通运输支出

其他支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

本年收入合计

37,589,925.00

本年支出合计

37,589,925.00

本年支出合计

37,589,925.00


附件3:

周至县农业局系统2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

合计

37,589,925.00

37,589,925.00

37,589,925.00

周至县农业局

37,589,925.00

37,589,925.00

37,589,925.00

附件4:

周至县农业局系统2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

合计

37,589,925.00

37,589,925.00

37,589,925.00

周至县农业局

37,589,925.00

37,589,925.00

37,589,925.00

附件5:

周至县农业局系统2017年部门预算财政拨款收支总表

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

支出功能科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

37,589,925.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

36,039,925.00

(一)一般公共预算拨款

37,589,925.00

二、外交支出

工资福利支出

30,770,579.00

(二)政府性基金收入

三、国防支出

商品和服务支出

1,289,380.00

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

3,979,966.00

五、教育支出支出

2,273,485.00

二、项目支出

1,550,000.00

六、科学技术支出

商品和服务支出

1,250,000.00

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

0.00

八、社会保障和就业支出

对企事业单位的补助

300,000.00

九、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

0.00

十、节能环保支出

债务利息支出

0.00

十一、城乡社区支出

其他资本性支出

0.00

十二、农林水支出

35,316,440.00

基本建设支出

0.00

十三、交通运输支出

其他支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

本年收入合计

37,589,925.00

本年支出合计

37,589,925.00

本年支出合计

37,589,925.00


附件6:

周至县农业局系统2017年部门预算支出预算表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

财政拨款

收费成本支出

合计

37,589,925.00

36,039,925.00

1,550,000.00

0.00

205

教育支出

2,273,485.00

2,273,485.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,273,485.00

2,273,485.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

2,273,485.00

2,273,485.00

0.00

0.00

三公经费

9,200.00

9,200.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助其他

103,515.00

103,515.00

0.00

0.00

日常办公经费

48,390.00

48,390.00

0.00

0.00

财政非统发工资

2,099,972.00

2,099,972.00

0.00

0.00

离退休(单位发放)

12,408.00

12,408.00

0.00

0.00

213

农林水支出

35,316,440.00

33,766,440.00

1,550,000.00

0.00

21301

农业(农林水支出)

35,196,535.00

35,196,535.00

1,550,000.00

0.00

2130101

行政运行(农业)

3,064,208.00

3,064,208.00

0.00

0.00

财政统发工资

1,522,950.00

1,522,950.00

0.00

0.00

离退休(集中发放)

30,636.00

30,636.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助其他

1,423,690.00

1,423,690.00

0.00

0.00

三公经费

34,800.00

34,800.00

0.00

0.00

日常办公经费

52,132.00

52,132.00

0.00

0.00

2130104

事业运行(农业)

31,252,232.00

31,252,232.00

550,000.00

0.00

离退休(单位发放)

234,120.00

234,120.00

0.00

0.00

动物防疫经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

三公经费

96,816.00

96,816.00

0.00

0.00

农机具购置补贴经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

日常办公经费

1,048,042.00

1,048,042.00

0.00

0.00

农机公安联合执法中队罚没返还款

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

财政非统发工资

27,147,657.00

27,147,657.00

0.00

0.00

犬狂犬病经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

对个人和家庭的补助其他

2,175,597.00

2,175,597.00

0.00

0.00

畜产品质量安全检验检测

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2130108

病虫害控制

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

动物防疫经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2130109

农产品质量安全

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

瘦肉精检测经费

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

动物检疫经费

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

农产品质量安全专项经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2130112

农业行业业务管理

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2130199

其他农业支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

农机公安联合执法中队经费

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

现代园区

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

农机安全免费管理

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00


附件7:

周至县农业局系统2017年部门预算支出预算表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

财政拨款

收费成本支出

合计

37,589,925.00

36,039,925.00

1,550,000.00

0.0000

301

工资福利支出

30,770,579.00

30,770,579.00

0.00

0.0000

30101

基本工资

11,993,125.00

11,993,125.00

0.00

0.0000

财政统发工资

597,660.00

597,660.00

0.00

0.0000

财政非统发工资

11,395,465.00

11,395,465.00

0.00

0.0000

30102

津贴补贴

2,276,912.00

2,276,912.00

0.00

0.0000

财政统发工资

662,886.00

662,886.00

0.00

0.0000

财政非统发工资

1,614,026.00

1,614,026.00

0.00

0.0000

30104

社会保障缴费

5,909,955.00

5,909,955.00

0.00

0.0000

财政统发工资

262,404.00

262,404.00

0.00

0.0000

财政非统发工资

5,647,551.00

5,647,551.00

0.00

0.0000

30107

绩效工资

10,590,587.00

10,590,587.00

0.00

0.0000

财政非统发工资

10,590,587.00

10,590,587.00

0.00

0.0000

302

商品和服务支出

2,539,380.00

1,289,380.00

1,250,000.00

0.0000

30201

办公费

695,268.00

275,268.00

420,000.00

0.0000

农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费

70,000.00

0.00

70,000.00

0.0000

农机公安联合执法中队罚没返还款

350,000.00

0.00

350,000.00

0.0000

日常办公经费

275,268.00

275,268.00

0.00

0.0000

30202

印刷费

160,460.00

95,460.00

65,000.00

0.0000

日常办公经费

95,460.00

95,460.00

0.00

0.0000

农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费

30,000.00

0.00

30,000.00

0.0000

动物检疫经费

30,000.00

0.00

30,000.00

0.0000

农产品质量安全专项经费

5,000.00

0.00

5,000.00

0.0000

30205

水费

40,390.00

40,390.00

0.00

0.0000

日常办公经费

40,390.00

40,390.00

0.00

0.0000

30206

电费

166,095.00

166,095.00

0.00

0.0000

日常办公经费

166,095.00

166,095.00

0.00

0.0000

30207

邮电费

68,550.00

68,550.00

0.00

0.0000

日常办公经费

68,550.00

68,550.00

0.00

0.0000

30208

取暖费

3,598.00

3,598.00

0.00

0.0000

日常办公经费

3,598.00

3,598.00

0.00

0.0000

30209

物业管理费

5,750.00

5,750.00

0.00

0.0000

日常办公经费

5,750.00

5,750.00

0.00

0.0000

30210

维修(护)费

107,270.00

72,270.00

35,000.00

0.0000

动物防疫经费

15,000.00

0.00

15,000.00

0.0000

农机公安联合执法中队经费

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

日常办公经费

72,270.00

72,270.00

0.00

0.0000

农机安全免费管理

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

30211

差旅费

162,163.00

81,163.00

81,000.00

0.0000

农机公安联合执法中队经费

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

日常办公经费

81,163.00

81,163.00

0.00

0.0000

畜产品质量安全检验检测

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

动物检疫经费

20,000.00

0.00

20,000.00

0.0000

农机安全免费管理

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

动物防疫经费

20,000.00

0.00

20,000.00

0.0000

犬狂犬病经费

11,000.00

0.00

11,000.00

0.0000

30213

公务用车购置及运行维护费

161,506.00

131,506.00

30,000.00

0.0000

三公经费

131,506.00

131,506.00

0.00

0.0000

动物检疫经费

30,000.00

0.00

30,000.00

0.0000

30214

租赁费

59,800.00

21,800.00

38,000.00

0.0000

日常办公经费

21,800.00

21,800.00

0.00

0.0000

动物检疫经费

20,000.00

0.00

20,000.00

0.0000

畜产品质量安全检验检测

8,000.00

0.00

8,000.00

0.0000

农机安全免费管理

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

30215

会议费

38,000.00

3,000.00

35,000.00

0.0000

日常办公经费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.0000

动物检疫经费

25,000.00

0.00

25,000.00

0.0000

动物防疫经费

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

30216

培训费

151,540.00

84,540.00

67,000.00

0.0000

畜产品质量安全检验检测

12,000.00

0.00

12,000.00

0.0000

动物检疫经费

25,000.00

0.00

25,000.00

0.0000

犬狂犬病经费

18,000.00

0.00

18,000.00

0.0000

动物防疫经费

12,000.00

0.00

12,000.00

0.0000

日常办公经费

84,540.00

84,540.00

0.00

0.0000

30217

招待费

9,310.00

9,310.00

0.00

0.0000

三公经费

9,310.00

9,310.00

0.00

0.0000

30218

专用材料费

245,000.00

0.00

245,000.00

0.0000

动物检疫经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.0000

动物防疫经费

30,000.00

0.00

30,000.00

0.0000

瘦肉精检测经费

100,000.00

0.00

100,000.00

0.0000

犬狂犬病经费

12,000.00

0.00

12,000.00

0.0000

农产品质量安全专项经费

45,000.00

0.00

45,000.00

0.0000

畜产品质量安全检验检测

8,000.00

0.00

8,000.00

0.0000

30226

劳务费

86,500.00

39,500.00

47,000.00

0.0000

犬狂犬病经费

9,000.00

0.00

9,000.00

0.0000

动物防疫经费

8,000.00

0.00

8,000.00

0.0000

农机公安联合执法中队经费

20,000.00

0.00

20,000.00

0.0000

农机安全免费管理

10,000.00

0.00

10,000.00

0.0000

日常办公经费

39,500.00

39,500.00

0.00

0.0000

30228

工会经费

138,880.00

138,880.00

0.00

0.0000

日常办公经费

138,880.00

138,880.00

0.00

0.0000

30299

其他商品和服务支出

239,300.00

52,300.00

187,000.00

0.0000

农机安全免费管理

60,000.00

0.00

60,000.00

0.0000

日常办公经费

52,300.00

52,300.00

0.00

0.0000

农机公安联合执法中队经费

60,000.00

0.00

60,000.00

0.0000

动物防疫经费

5,000.00

0.00

5,000.00

0.0000

畜产品质量安全检验检测

12,000.00

0.00

12,000.00

0.0000

农机具购置补贴经费

50,000.00

0.00

50,000.00

0.0000

303

对个人和家庭的补助

3,979,966.00

3,979,966.00

0.00

0.0000

30301

离休费

4,500.00

4,500.00

0.00

0.0000

离退休(单位发放)

4,500.00

4,500.00

0.00

0.0000

30302

退休费

272,664.00

272,664.00

0.00

0.0000

离退休(集中发放)

30,636.00

30,636.00

0.00

0.0000

离退休(单位发放)

242,028.00

242,028.00

0.00

0.0000

30305

生活补助

347,388.00

347,388.00

0.00

0.0000

对个人和家庭的补助其他

347,388.00

347,388.00

0.00

0.0000

30311

住房公积金

1,157,320.00

1,157,320.00

0.00

0.0000

对个人和家庭的补助其他

1,157,320.00

1,157,320.00

0.00

0.0000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,198,094.00

2,198,094.00

0.00

0.0000

对个人和家庭的补助其他

2,198,094.00

2,198,094.00

0.00

0.0000

304

对企事业单位的补贴

300,000.00

0.00

300,000.00

0.0000

30401

企业政策性补贴

300,000.00

0.00

300,000.00

0.0000

现代园区

300,000.00

0.00

300,000.00

0.0000

附件8:

周至县农业局系统2017年部门预算基本支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

基本支出

合计

36,039,925.00

301

工资福利支出

30,770,579.00

30101

基本工资

11,993,125.00

财政统发工资

597,660.00

财政非统发工资

11,395,465.00

30102

津贴补贴

2,276,912.00

财政统发工资

662,886.00

财政非统发工资

1,614,026.00

30104

社会保障缴费

5,909,955.00

财政统发工资

262,404.00

财政非统发工资

5,647,551.00

30107

绩效工资

10,590,587.00

财政非统发工资

10,590,587.00

302

商品和服务支出

1,289,380.00

30201

办公费

275,268.00

日常办公经费

275,268.00

30202

印刷费

95,460.00

日常办公经费

95,460.00

30205

水费

40,390.00

日常办公经费

40,390.00

30206

电费

166,095.00

日常办公经费

166,095.00

30207

邮电费

68,550.00

日常办公经费

68,550.00

30208

取暖费

3,598.00

日常办公经费

3,598.00

30209

物业管理费

5,750.00

日常办公经费

5,750.00

30210

维修(护)费

72,270.00

日常办公经费

72,270.00

30211

差旅费

81,163.00

日常办公经费

81,163.00

30213

公务用车购置及运行维护费

131,506.00

三公经费

131,506.00

30214

租赁费

21,800.00

日常办公经费

21,800.00

30215

会议费

3,000.00

日常办公经费

3,000.00

30216

培训费

84,540.00

日常办公经费

84,540.00

30217

招待费

9,310.00

三公经费

9,310.00

30226

劳务费

39,500.00

日常办公经费

39,500.00

30228

工会经费

138,880.00

日常办公经费

138,880.00

30299

其他商品和服务支出

52,300.00

日常办公经费

52,300.00

303

对个人和家庭的补助

3,979,966.00

30301

离休费

4,500.00

离退休(单位发放)

4,500.00

30302

退休费

272,664.00

离退休(集中发放)

30,636.00

离退休(单位发放)

242,028.00

30305

生活补助

347,388.00

生活补助及住房公积金财政补助

347,388.00

30311

住房公积金

1,157,320.00

生活补助及住房公积金财政补助

1,157,320.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,198,094.00

对个人和家庭的补助其他

2,198,094.00

附件9:

周至县农业局系统2017年财政拨款“三公经费”支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

财政拨款安排的“三公经费”预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

170,816.0000

0.00

9,310.00

161,506.0000

0.0000

161,506.00

300

农业局

170,816.0000

0.00

9,310.00

161,506.0000

0.0000

161,506.00

注:详细说明三公经费增减变化情况及原因

       

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