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01348311X-/2019-0202011

公开目录:

财政预决算

发布机构:

县财政局

发布日期:

2019年02月02日

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周至县物价局2019年部门综合预算说明

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周至县物价局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)周至县物价局主要职责

1、贯彻执行国家价格法律、法规、政策以及省、市人民政府、上级价格部门制定的价格规定、行政措施、管理制度和办法,并监督实施。

2、组织起草本县地方性法规、规定草案,提出本县市场价格总水平调控目标及价格调控措施,拟定价格调整计划、价格改革方案,并负责组织实施。

3、按照定价目录,对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理,组织召开价格听证会;对实行市场调节价的商品和服务价格进行规范、引导和适度监控;

4、组织指导协调全县价格监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;推行明码标价制度,建立价格监测和预警系统。

5、提供价格信息服务,组织开展成本调查工作,提出可行和政策性建议。

6、开展价格鉴定评估、认证、咨询等工作;办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议及群众来信来访工作。

7、承办县政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

认真做好行政事业性收费统计管理,按照定价目录,对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理,组织召开价格听证会;对实行市场调节价的商品和服务价格进行规范、引导和适度监控;组织指导协调全县价格监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;推行明码标价制度,建立价格监测和预警系统。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序 号

单 位 名 称

1

周至县物价局

2

周至县物价检查所

3

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门下设行政编制机构 1 个,事业编制机构 .个。现有在职财政供养人员 28 人,其中:公务员 15 人,参照公务员管理人员 0 人,事业人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3106381 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 3106381 元,其中:财政拨款预算收入3106381 元,非税项目收入 14 万元,较2018年预算收入多 501424 元,原因为 新增人员及其项目增加

2019年预算总支出 3106381 元,其中:财政拨款预算支出 3106381 元,非税项目支出 14 万元,较2018年预算支出增加501424 元,原因为 新增人员及其项目增加

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 3106381 元,其中:一般公共预算收入 3106381 元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加 501424 元,主要为 新增人员及其项目增加。2019年预算支出 3106381 元,其中:一般公共预算支出 3106381 元,政府性基金支出 0 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加 501424 元,原因为 新增人员及其项目增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 3106381 元,较2018年收入预算增加 501424 元,原因为 新增人员及其项目增加 。2019年预算支出 3106381 元,一般公共预算支出 3106381 元,较2018年预算支出增加 501424 元,原因为 新增人员及其项目增加

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 3106381 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 3106381 元,具体为:

(1)行政运行(2010601)2836381 元,较上年增加 231424 元,原因为 工资调整及人员增加

(4)一般行政管理事务(2010602) 270000 元,较上年增加 270000 元,原因为 18年度预算未安排

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出3106381 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 2726515 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 228627 万元,原因为 工资调整及人员增加

(2)商品和服务支出(302) 347154 元,包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均 3500 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加(减少) 267493 万元,原因为 工资调整及人员增加

(3)对个人和家庭的补助(303) 32712 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加(减少) 3600 元,原因为 遗补人员增加

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 3106381 元,其中:

(1)机关工资福利支出(501) 2726515 元,较上年增加 228627 元,原因 工资调整及人员增加

(2)机关商品和服务支出(502) 261708 元,较上年增加 182047 元,原因为 工资调整及人员增加

(5)对个人和家庭的补助(303) 32712 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加(减少) 5304 元,原因为 遗补人员增加

(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 0 元,较2018年减少 3000 元,主要原因为 本年度未做预算安排 。其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 本年度未做预算安排

公务接待费 0 元,较2018年减少 3000 元,主要原因为 本年度未做预算安排

公务用车运行维护费 0 元,主要原因为 参与公车改革

公务用车购置费 0 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 本年度未做预算安排

会议费预算 0 元,较2018年增加(减少) 9 元,主要原因为

培训费预算 10000 元,较2018年增加 10000 元,主要原因为 本年度业务培训增加

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 77154 元,较2018年增加 2507 .元,主要原因为 人员增加

(八)政府采购情况。

“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

周至县物价局

2019年 1 月28 日

 

 


附件:
         【2019年部门预算公开_[130]物价局.xls  83K】